Вернуться к обычному виду

ПРОЕКТ Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Курганинский район на 2016-2018 годы


07.12.2015

ПРОЕКТ Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Курганинский район на 2016-2018 годы





ПРОЕКТ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
социально-экономического развития
муниципального образования Курганинский район на 2016 - 2018 годы
Наименование показателей Един изм. отчет оценка прогноз
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Промышленная деятельность





Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий млн. руб. 4144,4 4316,1 4725,5 5695,6 6400,9
в % к пред. году в действ. ценах % 85,4 104,1 109,5 120,5 112,4
из них по крупным и средним предприятиям млн. руб. 3247,6 3374,0 3698,0 4587,1 5208,2
в % к пред. году в действ. ценах % 84,3 103,9 109,6 124,0 113,5
в том числе по видам экономической деятельности:





добыча полезных ископаемых млн. руб. 472,4 504,6 563,3 601,0 638,5
в % к пред. году в действ. ценах % 93,1 106,8 111,6 106,7 106,2
из них по крупным и средним предприятиям млн. руб. 366,2 384,1 426,8 454,5 480,2
в % к пред. году в действ. ценах % 92,6 104,9 111,1 106,5 105,7
обрабатывающие производства млн. руб. 3526,1 3658,0 3994,7 4912,6 5565,1
в % к пред. году в действ.ценах % 88,9 103,7 109,2 123,0 113,3
из них по крупным и средним предприятиям млн. руб. 2735,5 2836,5 3103,8 3950,5 4530,7
в % к пред. году в действ. ценах % 88,9 103,7 109,4 127,3 114,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 145,9 153,5 167,4 182,1 197,4
в % к пред. году в действ.ценах % 38,3 105,2 109,1 108,8 108,4
из них по крупным и средним предприятиям млн. руб. 145,9 153,5 167,4 182,1 197,4
в % к пред. году в действ. ценах % 38,3 105,2 109,1 108,8 108,4
Производство важнейших видов промышленной продукции (по полному кругу предприятий):





Материалы строительные нерудные тыс. куб.м 2212,6 2377,2 2440,0 2505,0 2581,0





Мука тыс.тонн 9,4 10,0 10,2 10,5 10,9
Кондитерские изделия тонн 4552,1 4221,0 4236,2 4261,5 4306,8
тонн

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 11122,0 11542,5 11713,5 11935,2 12181,7
тонн

Сахар-песок - всего тыс. тонн 0 0 0 22,0 30,0
тонн

в том числе:





сахар из сахарной свеклы тыс.тонн 0 0 0 22,0 30,0
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн 2592,5 1732,6 1860,0 2015,0 2222,0
тонн

Мясо и субпродукты домашней птицы тонн 7049,8 6483,0 6707,0 7048,0 7450,0
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные тонн 5359,4 4825,0 4946,2 5096,5 5306,8
Изделия колбасные тонн 1286,3 1225,0 1236,0 1262,5 1294,5
тонн


тонн




Овощи консервированные для кратковременного хранения тонн 50,0 52,0 54,0 56,5 60,0
Изделия макаронные без начинки не подвергнутые тепловой обработке тонн 3,0 3,6 3,65 3,72 3,8
Масла растительные нерафинированные тыс. тонн 0,936 0,720 0,750 0,785 0,825
Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) тонн 640,94 643,0 650,0 663,0 682,0
Корма готовые для животных тыс. тонн 14,1 11,95 12,0 12,2 12,5
Металлоизделия готовые прочие (банки консервные, крышки металлические) млн.шт. 288 235 240 250 264
Бетон готовый для заливки (товарный бетон) тыс.куб.м 14,34 15,1 15,6 16,2 16,9
Плитка тротуарная из цемента, бетона или искуственного камня тыс.кв.м. 374,3 256,4 260,0 265,0 275,0
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс.куб.м 32,5 35,0 36,5 38,5 41,0
Окна и их коробки, подоконники полимерные тыс.кв.м. 300,1 60,2 12,1 12,6 13,3
Двери и их коробки полимерные тыс.кв.м. 4,6 5,4 5,5 5,6 5,7
Стеклопакеты (без оконных переплетов) тыс.кв.м. 89,9 90,5 95,0 100,0 105,5
Блоки дверные в сборке (комплектно) тыс.кв.м. 2,44 1,2 1,25 1,32 1,4
Столы кухонные, для столовой и гостиной тыс. шт 2,280 2,6 2,8 2,9 3,0
Стулья тыс. шт 19,3 20,0 20,5 20,8 21,0
Шкафы кухонные, для спальни и гостиной тыс. шт 0,550 0,600 0,620 0,650 0,680
Тепловая энергия тыс. Гкл 46,46 46,04 46,77 126,96 156,57
Продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в действующих ценах млн. руб. 8003,0 8854,9 9476,9 10181,0 10793,0
в % к пред. году в действ. ценах % 110,1 110,6 107,0 107,4 106,0
в том числе:





продукция сельскохозяйственных организаций в действующих ценах млн. руб. 3518,6 3756,1 4054,8 4377,1 4615,2
в % к пред. году в действ. ценах % 103,5 106,7 108,0 107,9 105,4
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в действующих ценах млн. руб. 2381,3 2662,1 2832,2 3010,0 3192,6
в % к пред. году в действ. ценах % 120,8 111,8 106,4 106,3 106,1
продукция хозяйств населения в действующих ценах млн. руб. 2103,1 2436,7 2589,9 2793,9 2985,2
в % к пред. году в действ. ценах % 110,8 115,9 106,3 107,9 106,8
Численность поголовья скота и птицы (на конец года)





Крупный рогатый скот голов 11844 11632 11750 11820 11900
в сельскохозяйственных организациях голов 3892 3320 3350 3370 3400
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей голов 2756 3116 3200 3250 3300
в хозяйствах населения голов 5196 5196 5200 5200 5200
в том числе коровы голов 5637 5467 5467 5501 5511
в сельскохозяйственных организациях голов 1630 1460 1460 1460 1460
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей голов 1266 1266 1266 1300 1310
в хозяйствах населения голов 2741 2741 2741 2741 2741
свиньи голов 13716 15000 15500 16000 16500
в сельскохозяйственных организациях голов 13716 14500 15000 15500 16000
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей голов 0 500 500 500 500
овцы и козы голов 2712 2745 2790 2830 2890
птица тыс. голов 382,1 383,0 385,0 390,0 395,0
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйства:





зерно и зернобобовые культуры (в весе после доработки) тыс. тонн 426,6 433,8 443,5 448,0 450,0
в % к предыдущему году % 109,2 101,7 102,2 101,0 100,4
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 223,8 227,6 233,2 235,0 236,5
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 199,7 203,1 207,2 209,9 210,4
в хозяйствах населения тыс.тонн 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
сахарная свекла тыс. тонн 93,8 70,2 76,0 82,0 85,0
в % к предыдущему году % 80,0 74,8 108,3 107,9 103,7
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 68,3 58,6 63,4 68,1 70,0
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 25,5 11,6 12,6 13,9 15,0
соя тыс. тонн 9,7 12,1 12,5 12,8 13,0
в % к предыдущему году % 85,8 124,7 103,3 102,4 101,6
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 7,3 8,6 8,8 9,0 9,1
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 2,4 3,5 3,7 3,8 3,9
масличные культуры всего тыс. тонн 44,0 45,0 46,0 47,0 47,8
в % к предыдущему году % 89,1 102,3 102,2 102,2 101,7
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 25,7 25,8 26,6 27,2 27,6
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 18,2 19,1 19,3 19,7 20,1
в хозяйствах населения тыс.тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
в том числе: подсолнечник (в весе после доработки) тыс. тонн 30,6 29,1 30,0 30,5 30,9
в % к предыдущему году % 94,2 95,1 103,1 101,7 101,3
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 16,5 16,8 17,3 17,6 17,8
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 14,0 12,2 12,6 12,8 13,0
в хозяйствах населения тыс.тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
картофель тыс. тонн 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6
в % к предыдущему году % 103,5 101,7 101,7 101,6 101,6
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
в хозяйствах населения тыс.тонн 11,3 11,4 11,6 11,8 12,0
овощи тыс. тонн 21,4 21,9 22,7 24,1 25,1
в % к предыдущему году % 107,0 102,3 103,7 106,2 104,1
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
в хозяйствах населения тыс.тонн 21,2 21,7 22,4 23,8 24,8
плоды и ягоды тыс.тонн 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
в % к предыдущему году % 100,0 107,1 100,0 100,0 100,0
в хозяйствах населения тыс.тонн 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
виноград тыс.тонн 0,079 0,079 0,080 0,080 0,080
в % к предыдущему году % 100,0 100,0 101,3 100,0 100,0
в хозяйствах населения тыс.тонн 0,079 0,079 0,080 0,080 0,080
мясо в живой массе тыс. тонн 16,885 17,2 18,0 19,2 19,7
в % к предыдущему году % 91,3 101,9 104,7 106,7 102,3
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 9,9 8,9 9,5 10,5 10,7
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 2,0 2,3 2,4 2,5 2,7
в хозяйствах населения тыс.тонн 4,985 6,0 6,1 6,20 6,25
молоко тыс. тонн 31,0 29,9 30,3 30,7 31,0
в % к предыдущему году % 96,0 96,5 101,3 101,3 101,0
в сельскохозяйственных организациях тыс.тонн 8,1 6,8 7,1 7,3 7,4
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей тыс.тонн 6,6 6,7 6,8 7,0 7,2
в хозяйствах населения тыс.тонн 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4
яйца млн. штук 25,4 25,9 28,0 29,9 31,0
в % к предыдущему году % 51,8 102,0 108,1 106,8 103,7
в КФХ и у индивидуальных предпринимателей млн. штук 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
в хозяйствах населения млн. штук 23,6 24,0 26,1 27,9 28,9
шерсть тонн 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3
в % к предыдущему году % 133,3 100,0 102,5 102,4 102,4
в хозяйствах населения тонн 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3
Объем выполненных услуг собственными силами предприятий транспорта – всего по полному кругу предприятий млн. руб. 392,6 556,7 590,5 629,2 673,1
в % к пред. году в дейст.ценах % 108,6 141,8 106,1 106,6 107,0
в том числе: по крупным и средним предприятиям млн. руб. 222,1 368,0 388,3 413,0 441,7
в % к пред. году в дейст.ценах % 110,1 165,7 105,5 106,4 106,9
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц) млн. руб. 10,1 10,4 10,7 11,1 11,7
в % к пред. году в дейст.ценах % 85,0 103,1 103,0 104,0 105,1
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий млн. руб. 11006,9 12881,3 14327,1 16006,2 17730,3
в % к пред. году в дейст. ценах % 111,6 117,0 111,2 111,7 110,8
в том числе по кругу крупных и средних предприятий млн. руб. 3071,8 3031,4 3414,3 3807,2 4273,7
в % к пред. году в дейст. ценах % 97,8 98,7 112,6 111,5 112,3
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий млн. руб. 380,7 414,6 451,0 481,3 518,5
в % к пред. году в действ.ценах % 111,0 108,9 108,8 106,7 107,7
в том числе по кругу крупных и средних предприятий млн. руб. 23,9 49,6 52,7 57,9 63,2
в % к пред. году в действ.ценах % 142,3 207,5 106,3 109,9 109,2
Объем платных услуг населению по полному кругу предприятий млн. руб. 2256,5 2484,2 2711,3 2974,7 3266,9
в % к пред. году в действ.ценах % 109,5 110,1 109,1 109,7 109,8
в том числе по кругу крупных и средних предприятий млн. руб. 916,1 998,5 1073,8 1156,5 1260,4
в % к пред. году в действ.ценах % 99,3 109,0 107,5 107,7 109,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) млн. руб. 1058,3 1073,0 1261,1 1897,9 2138,4
в % к пред. году в действ. ценах % 111,5 101,4 117,5 150,5 112,7
в том числе инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по кругу крупных и средних предприятий) млн. руб. 860,9 789,5 992,8 1511,4 1661,4
в % к пред. году в действ. ценах % 124,8 91,7 125,8 152,2 109,9
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (по полному кругу предприятий) млн. руб. 239,7 279,2 298,5 322,6 351,0
в % к пред. году в действ. ценах % 48,1 116,5 106,9 108,1 108,8
в том числе объем выполненных работ по виду деятельности «строительство" (по кругу крупных и средних предприятий) млн. руб. 18,2 41,0 45,0 50,0 56,0
в % к пред. году в действ. ценах % 10,4 225,3 109,8 111,1 112,0
Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв.м 53,4 40,4 38,0 40,0 42,1





Среднегодовая стоимость основных фондов млн. руб. 7685,0 8164,0 8757,0 9428,5 10104,5
в % к пред. году в действ. ценах % 105,1 106,2 107,3 107,7 107,2
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.чел. 36,870 35,253 34,920 34,970 35,100
Численность зарегистрированных безработных тыс.чел. 0,289 0,349 0,335 0,330 0,325
в % к пред. году % 101,1 120,8 96,0 98,5 98,5
Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) % 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6














Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций млн. руб. 435,0 591,0 670,5 712,4 765,4
в % к пред. году %
135,9 113,5 106,2 107,4
в том числе сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям млн. руб. 150,1 289,0 364,0 386,5 413,9
в % к пред. году % 486,8 192,5 126,0 106,2 107,1
Прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу организаций) млн. руб. 727,0 766,0 749,0 783,0 826,0
в % к пред. году % 102,8 105,4 97,8 104,5 105,5
в том числе прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям) млн. руб. 368,7 400,0 382,0 403,0 428,9
в % к пред. году % 85,5 108,5 95,5 105,5 106,4
Убыток по всем видам деятельности (по полному кругу организаций) млн. руб. 292,0 175,0 78,5 70,6 60,6
в % к пред. году % 65,0 59,9 44,9 89,9 85,8
в том числе убыток по всем видам деятельности (по крупным и средним организациям) млн. руб. 218,6 111,0 18,0 16,5 15,0
в % к пред. году % 54,6 50,8 16,2 91,7 90,9
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций млн. руб. 3398,4 3524,0 3726,1 4008,4 4295,5
в % к пред. году % 101,1 103,7 105,7 107,6 107,2
в том числе фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям млн. руб. 3056,1 3168,2 3350,1 3607,4 3861,7
в % к пред. году % 101,0 103,7 105,7 107,7 107,0
Численность для расчета фонда оплаты труда (без занятых в личном подсобном хозяйстве, крестьянских, фермерских, занятых и.т.д.) тыс. чел. 15,494 14,924 14,965 14,974 14,995
в % к пред. году % 94,3 96,3 100,3 100,1 100,1
в том числе численность для расчета фонда оплаты труда (по крупным и средним предприятиям) тыс. чел. 12,801 12,184 12,225 12,234 12,254
в % к пред. году % 93,1 95,2 100,3 100,1 100,2
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций руб. 18277,9 19754,2 20828,3 22389,8 23954,9
в % к пред. году % 107,2 108,1 105,4 107,5 107,0
Среднемесячная заработная плата (по кругу крупных и средних предприятий) руб. 19894,7 21669,1 22836,4 24572,2 26261,5
в % к пред. году % 108,6 108,9 105,4 107,6 106,9
Среднедушевые средне-месячные денежные доходы населения руб. 10625,0 11562,4 12610,6 13868,0 15294,0
Реальные располагаемые денежные доходы в % к пред. году % 100,7 93,9 101,0 103,0 104,7
Количество субъектов малого предпринимательства единиц 4114 4127 4140 4153 4170
в % к пред. году % 99,7 100,3 100,3 100,3 100,4
Численность работников в малом предпринимательстве ед. 5416 5167 5189 5212 5233
в % к пред. году % 95,6 95,4 100,4 100,4 100,4
Количество мест в учреждениях дошкольного образования мест 4059 4501 4501 4501 4501
в % к пред. году % 116,2 110,9 100,0 100,0 100,0
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями % 53,7 56,0 56,0 56,0 56,0
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 473,4 524,9 524,9 524,9 524,9
в % к пред. году % 116,2 110,9 100,0 100,0 100,0
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования единиц 106 117 117 118 119
в % к пред. году % 100,0 110,4 100,0 100,9 100,8
Закупки продукции для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего млн. руб. 728,48 565,77 339,38 341,41 351,03
в том числе:





электроэнергия млн. руб. 38,31 41,32 45,38 49,20 53,05
природный газ млн. руб. 13,44 13,90 14,71 15,80 16,74
бензин автомобильный млн. руб. 13,78 16,09 18,00 19,64 20,73
топливо дизельное млн. руб. 0,89 0,97 1,12 1,22 1,27
уголь и продукты переработки угля млн. руб. 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10
теплоэнергия млн. руб. 7,37 7,48 8,02 8,48 8,94
подрядные работы млн. руб. 356,44 239,67 66,07 66,19 65,80
прочие товары, работы, услуги млн. руб. 298,18 246,26 186,00 180,79 184,40














Начальник отдела экономического развития, инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Курганинский район
Т.И. Резникова

Дата изменения: 07.12.2015 09:18:57
Количество показов: 1571

Возврат к списку